Sales Tax herausrechnen: Nettopreis aus dem Gesamtbetrag berechnen
Die Formel zum Herausrechnen der US-Sales-Tax, ein Rechner, warum das Abziehen des Steuersatzes falsch ist, Rechenbeispiele zu gängigen Sätzen und die passende Tabellenformel.
Kurz gesagt: Um die Sales Tax aus einem Betrag herauszurechnen, teilen Sie den Gesamtbetrag durch 1 plus den Steuersatz als Dezimalzahl. Das Ergebnis ist der Nettopreis, die Steuer ist die Differenz. Bei einem Gesamtbetrag von 108,25 $ und 8,25 % Sales Tax gilt: 108,25 $ ÷ 1,0825 = 100,00 $ vor Steuern, die Steuer beträgt also 8,25 $. Multiplizieren Sie den Gesamtbetrag nicht mit (1 − Steuersatz), das ergibt ein falsches Ergebnis.
Die Formel zum Herausrechnen der Sales Tax
Nettopreis = Gesamtbetrag ÷ (1 + Steuersatz)Sales Tax = Gesamtbetrag − Nettopreis. Schreiben Sie 8,25 % als 0,0825.Jetzt ausrechnen
Preis vor Steuern
$100.00
Warum das Abziehen des Steuersatzes falsch ist
Die Steuer wird auf den Nettopreis erhoben, nicht auf den Gesamtbetrag. Wenn Sie 8,25 % vom Gesamtbetrag abziehen, nehmen Sie 8,25 % einer größeren Zahl weg und ziehen damit zu viel ab.
| Methode | Rechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Richtig: dividieren | $108.25 ÷ 1.0825 | $100.00 |
| Falsch: Steuersatz abziehen | $108.25 × (1 − 0.0825) | $99.32 |
Die Abweichung von 68 Cent wächst mit dem Betrag. Beim Kauf eines Autos für 32.475 $ bei 8,25 % unterschätzt die falsche Methode den Nettopreis um rund 204 $.
Rechenbeispiele zu gängigen Steuersätzen
| Gezahlter Betrag | Steuersatz | Nettopreis | Sales Tax |
|---|---|---|---|
| $53.50 | 7% | $50.00 | $3.50 |
| $106.25 | 6.25% | $100.00 | $6.25 |
| $1,088.75 | 8.875% | $1,000.00 | $88.75 |
| $27.50 | 10% | $25.00 | $2.50 |
| $432.60 | 6% | $408.11 | $24.49 |
Kombinierte Sätze aus Bundesstaat und Kommune
In den meisten US-Bundesstaaten setzt sich der Satz an der Kasse aus dem Satz des Bundesstaats plus County-, Stadt- und Sonderbezirkssätzen zusammen. Verwenden Sie den kombinierten Satz, der auf dem Kassenbon steht. Beispiel: 6,25 % Satz des Bundesstaats plus 2 % lokale Steuer ergeben 8,25 % insgesamt, Sie teilen also durch 1,0825.
Rundungsdifferenzen auf Kassenbons
Händler runden die Steuer auf den Cent, oft pro Position. Wenn Sie einen gerundeten Gesamtbetrag zurückrechnen, kann der Nettopreis um einen Cent abweichen. Das ist normal. Wenn Sie eine exakte Übereinstimmung brauchen, rechnen Sie jede Position einzeln zurück.
Wann Sie die Steuer herausrechnen müssen
- Spesenabrechnungen, bei denen Nettobetrag und Steuer getrennt anzugeben sind.
- Buchhaltung, wenn ein Beleg nur den Gesamtbetrag ausweist.
- Angebote prüfen, bei denen der Verkäufer einen Preis inklusive Steuer nennt.
- Mehrwertsteuer und GST in anderen Ländern, wo Preise meist inklusive Steuer angegeben werden: Es gilt dieselbe Formel. Ein Preis von 120 £ mit 20 % britischer VAT entspricht 100 £ netto, und 119 € mit 19 % deutscher MwSt. entsprechen 100 € netto.
Formel für Excel und Google Sheets
// Gesamtbetrag in A2, Steuersatz als Prozentwert in B2 (z. B. 8,25 %)
=A2/(1+B2)
// Steuerbetrag
=A2-A2/(1+B2)
// Auf den Cent gerundet (deutsches Excel: RUNDEN)
=ROUND(A2/(1+B2),2)Steuer herausrechnen mit den Sätzen der Bundesstaaten 2026
Die folgende Tabelle rechnet die Steuer aus einem Beleg über 100,00 $ heraus, jeweils mit dem Basissatz des Bundesstaats und mit dem durchschnittlichen kombinierten Satz aus Bundesstaat und Kommunen. Teilen Sie Ihren eigenen Gesamtbetrag durch den Divisor in der dritten Spalte, um den Nettopreis zu erhalten.
| Bundesstaat | Satz des Bundesstaats | Divisor | Netto beim Satz des Bundesstaats | Ø kombinierter Satz | Netto beim kombinierten Satz |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalifornien | 7.25% | 1.0725 | $93.24 | 9.03% | $91.72 |
| Texas | 6.25% | 1.0625 | $94.12 | 8.20% | $92.42 |
| New York | 4.00% | 1.0400 | $96.15 | 8.54% | $92.13 |
| Florida | 6.00% | 1.0600 | $94.34 | 6.98% | $93.48 |
| Illinois | 6.25% | 1.0625 | $94.12 | 8.98% | $91.76 |
| Washington | 6.50% | 1.0650 | $93.90 | 9.57% | $91.27 |
| Tennessee | 7.00% | 1.0700 | $93.46 | 9.61% | $91.23 |
| Colorado | 2.90% | 1.0290 | $97.18 | 7.89% | $92.69 |
Sätze: Tax Foundation, State and Local Sales Tax Rates, Jahresmitte 2026. Kombinierte Sätze sind nach Bevölkerung gewichtete Durchschnittswerte, der Satz auf Ihrem Beleg kann also höher oder niedriger sein. Verwenden Sie immer den exakten kombinierten Satz vom Kassenbon, wenn er Ihnen vorliegt.
Mehrwertsteuer und GST außerhalb der USA herausrechnen
Dieselbe Division funktioniert für jede Steuer, die als Prozentsatz auf den Nettopreis aufgeschlagen wird. Nur der Satz ändert sich.
| Land und Steuer | Regelsatz | Nettopreis | Enthaltene Steuer |
|---|---|---|---|
| Großbritannien VAT | 20% | Brutto ÷ 1,20 | Brutto ÷ 6 |
| Australien GST | 10% | Brutto ÷ 1,10 | Brutto ÷ 11 |
| Kanada GST (Provinzen ohne HST) | 5% | Brutto ÷ 1,05 | Brutto ÷ 21 |
| Ontario HST | 13% | Brutto ÷ 1,13 | Brutto × 13 ÷ 113 |
| Deutschland MwSt. (Regelsatz) | 19% | Brutto ÷ 1,19 | Brutto × 19 ÷ 119 |
Die Abkürzung in der letzten Spalte ist der Steueranteil: Satz ÷ (100 + Satz). Deshalb sagen australische Buchhalter bei der GST „durch 11 teilen“ und britische bei 20 % VAT „durch 6 teilen“. Ermäßigte Sätze, etwa die deutschen 7 % MwSt. (Brutto ÷ 1,07) oder die britischen 5 % VAT auf Haushaltsenergie, verwenden dieselbe Formel mit dem niedrigeren Satz.
So prüfen Sie Ihr Ergebnis in 10 Sekunden
- Zurückrechnen. Nettopreis × (1 + Satz) muss den ursprünglichen Gesamtbetrag ergeben. 93,24 $ × 1,0725 = 100,00 $.
- Teile addieren. Nettopreis + Steuer muss centgenau den Gesamtbetrag ergeben.
- Größenordnung prüfen. Die Steuer sollte etwas weniger als Satz × Gesamtbetrag sein. Bei 7,25 % auf 100 $ beträgt die Steuer 6,76 $, nicht 7,25 $.
- Einen Cent Toleranz einplanen. Kassenbons runden jede Position, eine Abweichung von einem Cent bei mehreren Artikeln ist also normal.
Steuer herausrechnen in Buchhaltung und Spesenabrechnung
Buchhaltungssoftware erfasst einen Einkauf als zwei Zahlen: die Nettokosten und die Steuer. Wenn ein Beleg nur einen Bruttobetrag zeigt, teilen Sie ihn vor der Erfassung mit der Formel auf, damit Aufwand und Steuer auf den richtigen Konten landen.
- Spesenabrechnungen: Viele Richtlinien erstatten den vollen Betrag, weisen die Steuer aber separat aus. Rechnen Sie sie mit dem kombinierten Satz vom Beleg heraus.
- Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen (VAT/GST): Erstattungsfähig ist nur der Steueranteil als Vorsteuer. Der Nettopreis wird auf das Aufwandskonto gebucht, die Steuer auf das Vorsteuer- bzw. GST-Verrechnungskonto.
- Preise inklusive Steuer: Wenn Sie einen Regalpreis von genau 20,00 $ inklusive 8,25 % Steuer wollen, setzen Sie den Nettopreis auf 20,00 $ ÷ 1,0825 = 18,48 $.
Dieser Ratgeber erklärt die Rechnung. Für Melde- und Erstattungsregeln wenden Sie sich an das Department of Revenue Ihres Bundesstaats, HMRC, die CRA, das ATO, in Deutschland an Ihr Finanzamt, oder an eine qualifizierte Steuerberatung.
Checkliste: fünf Fehler, die Sie vermeiden sollten
- Den Steuersatz vom Gesamtbetrag abziehen, statt durch 1 + Satz zu teilen
- Den Satz des Bundesstaats verwenden, obwohl der Beleg auch County- und Stadtsteuer enthält
- Den Satz auf steuerfreie Artikel anwenden, etwa auf die meisten Lebensmittel in vielen Bundesstaaten
- Den Divisor vor dem Teilen runden (verwenden Sie das volle 1,0725, nicht 1,07)
- Steuer aus Versandkosten oder Gebühren herausrechnen, die gar nicht besteuert wurden
Häufig gestellte Fragen
Wie rechne ich die Sales Tax aus einem Gesamtbetrag heraus?
Teilen Sie den Gesamtbetrag durch 1 plus den Steuersatz. 107 $ bei 7 % Steuer ergeben 107 $ ÷ 1,07 = 100 $ vor Steuern.
Wie berechne ich die Sales Tax rückwärts aus einem Gesamtbetrag?
Nettopreis = Gesamtbetrag ÷ (1 + Satz). Sales Tax = Gesamtbetrag − Nettopreis.
Warum kann ich nicht einfach den Prozentsatz abziehen?
Weil die Steuer auf den niedrigeren Nettopreis erhoben wurde. Wenn Sie den Satz vom Gesamtbetrag abziehen, ziehen Sie zu viel ab.
Wie finde ich den Steuersatz, wenn ich Preis und Gesamtbetrag kenne?
Teilen Sie den Gesamtbetrag durch den Nettopreis, ziehen Sie 1 ab und multiplizieren Sie mit 100. 108,25 $ ÷ 100 $ − 1 = 8,25 %.
Funktioniert das auch für die Mehrwertsteuer?
Ja. Teilen Sie einen Bruttopreis durch 1 plus den Mehrwertsteuersatz. 120 £ bei 20 % VAT sind 100 £ netto, 119 € bei 19 % MwSt. sind 100 € netto.
Warum weicht mein Ergebnis um einen Cent ab?
Geschäfte runden die Steuer auf den Cent, manchmal pro Artikel. Beim Zurückrechnen eines gerundeten Gesamtbetrags kann daher ein Cent Differenz entstehen.
Quellen und wie wir diesen Ratgeber geprüft haben
- Tax Foundation, State and Local Sales Tax Rates, Midyear 2026
- GOV.UK, VAT rates
- Canada Revenue Agency, Charge and collect the GST/HST: which rate to charge
Jede Beispielrechnung auf dieser Seite wurde mit dem Rechner zum Herausrechnen der Sales Tax nachgerechnet. Die Sätze werden überprüft, sobald die Tax Foundation ihre Aktualisierungen im Januar und zur Jahresmitte veröffentlicht.
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